1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3497-600-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CEMENTO MANTENCION DE ACERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3497-52-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA R.U.T. 69.140.400-5 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA Comuna Cobquecura Impuesto 141285,75630243 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAM Razón Social COMERCIALIZADORA ACUÑA & MUÑOZ SPA R.U.T. 77.307.234-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad SEGU COTIZACION N ° 266 144 SACOS DE CEMENTO 23 PALOS DE 1X4X3.20 17 PALOS DE 1X2X3.20 SEGU COTIZACION N ° 266 144 SACOS DE CEMENTO 23 PALOS DE 1X4X3.20 17 PALOS DE 1X2X3.20 $ 743.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.609 $ 743.609

Total Neto	$ 743.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.286
TOTAL OC	$ 884.895