Orden de Compra. Nº
3497-706-SE23
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA RIEGO DE INVERNADERO PRODESAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3497-706-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA RIEGO DE INVERNADERO PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3497-52-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 617 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
R.U.T.
69.140.400-5
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
Comuna
Cobquecura
Impuesto
102115,5
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 300, COBQUECURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T.
76.465.237-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111016
Polietileno
1
Unidad
SEGUN COTIZACION N° 00304719, 02 ROLLO DE POLIETILENO, 15 TIRAS DE PVC, 20 CODO 32CM, 20 TERMINALES HI 32MM, 20 TERMINALES HE 32MM, 10 UNION AMERICANA 32MM, 500 CINTA DE RIEGO 8MM, 30 CONECTORES CINTA A PE, 30 MINI VALVULAS, 30 GROMITH 16 MM, 30 CONECTORE
SEGUN COTIZACION N° 00304719, 02 ROLLO DE POLIETILENO, 15 TIRAS DE PVC, 20 CODO 32CM, 20 TERMINALES HI 32MM, 20 TERMINALES HE 32MM, 10 UNION AMERICANA 32MM, 500 CINTA DE RIEGO 8MM, 30 CONECTORES CINTA A PE, 30 MINI VALVULAS, 30 GROMITH 16 MM, 30 CONECTORE
$ 537.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.450
$ 537.450
Total Neto
$ 537.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.116
TOTAL OC
$ 639.566
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.