1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones Colegio Jaime Feldman Miller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida OLEO FLY GALON BLANCO   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad no definida PERFIL CUAD. 20 X 20 X 2.0MM   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 86131502 Pintura 20 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA GALON TRICOLOR. NECTARINE   $ 19.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.600 $ 389.600

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 460.000

Justificación de exención de impuesto