1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARREGLOS VARIOS DEL COLEGIO RAUL RAMIREZ. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3500-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 51483,6122 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida COTIZACION 65300420   $ 270.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.966 $ 270.966

Total Neto	$ 270.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.484
TOTAL OC	$ 322.450