1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-441-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BAÑOS DE PARVULO. COLEGIO AMPARO RAYO HORTA. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 16189,9 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORLANDO Razón Social JOSE ORLANDO BELMAR NAVARRO R.U.T. 6.666.797-9 Sucursal JOSE ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACIÓN NUMERO 27: 6 VALVULAS 1 LLAVE DE MANO 1 FLEXIBLE DE 40 1 TERMINAL HE 1/2 5 CONDUIT 45 MTS ALAMBRE 2 CAJA CHUQUI 2 ENCHUFES 30 TORNILLOS 30 TARUGOS 30 ABRAZADERA 2 AUTOMATICO 1 LLAVE SIMPLE 2 DESAGUES 2 SIFONES 1 MTS PVC 2 CODOS DE PVC   $ 85.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.210 $ 85.210

Total Neto	$ 85.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.190
TOTAL OC	$ 101.400