1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-49-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES REPARACION BAÑOS KINDER COLEGIO PUENTE ALTA Proveniente de Licitación 3478-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eduardo antonio nuñez jerez R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA 3" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31211505 Pinturas aceitosas 2 Litro Pinturas aceitosas LITROS DE PINTURA OCRE $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 6.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.300