1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-528-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DE BAÑOS PUENTE ALTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJA FIERRO AL-19   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 31201602 Pastas 1 Unidad no definida PASTA SOLDAR INDEP. 50 GR.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad no definida COPLA SO SO 1/2 BRONCE   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad no definida CAÑERIA CU. IMP. 1/2 COBRE   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450

Total Neto	$ 4.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.100

Justificación de exención de impuesto