1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-60-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Miguel Cuadra #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida     $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 31161508 Tornillos para madera 6 Unidad no definida     $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad no definida     $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31242206 Vidrios ópticamente planos 2 Unidad no definida     $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad no definida     $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 40141702 Grifos 1 Unidad no definida     $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 30.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.100

Justificación de exención de impuesto