1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3500-711-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INVERNADERO COLEGIO ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Miguel Cuadra #224 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Cuadra #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 2 Unidad no definida CODO PVC HID. SO 20   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida TUBO SANITARIO 40MM.   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 40142604 Codos de tubo 8 Unidad no definida CODO PVC GRIS 40X87.5   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 40141702 Grifos 1 Unidad no definida LLAVE JARDIN BOLA 1/2´COBRA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 40141701 Desagües 1 Unidad no definida DESAGUE LAVAP. PLAST. C/L 1 1/4   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 8.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.800

Justificación de exención de impuesto