1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-24-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Sala de Estimulación CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   Rodillo chip. natural 18 cm. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31211909 Bandejas de pintura 2 Unidad   Bandeja pintura - Hela $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211904 Brochas 2 Unidad   Brocha econ. 1 1/2" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31211904 Brochas 2 Unidad   Brocha econ. 2 1/2" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Tarro   Esmalte al agua fly - 1 tarro blanco y 5 Verde citrico $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 13111016 Polietileno 3 Metro Cuadrado   Polietileno 2.0 mts. x 0.10 -Transparente $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 93.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.600

Justificación de exención de impuesto