1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-254-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 88178,24 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORLANDO Razón Social JOSE ORLANDO BELMAR NAVARRO R.U.T. 6.666.797-9 Sucursal JOSE ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 006 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 007 $ 36.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.681 $ 36.681 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 008 $ 71.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.303 $ 71.303 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 001 $ 86.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.092 $ 86.092 23131507 Tela para lijar 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 002 $ 56.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.630 $ 56.630 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 003 $ 72.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.894 $ 72.894 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 004 $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad   MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACIÓN Nº 005 $ 68.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.101 $ 68.101

Total Neto	$ 464.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.178
TOTAL OC	$ 552.274