1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-319-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3501-4-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 del sistema Cas Chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 106990,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2024 Título Descripción CONFORME A CONTRATO Servicios de conformidad a las clausulas estipuladas en respetivo contrato ID: 3501-4-CO24.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&M. SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PEÑALOZA & CARRASCO SPA R.U.T. 76.647.231-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L&M. SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7655 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE URGENCIA, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.550 $ 76.550 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 25 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE COMUNICACIONES, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 326 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN A COLOR UNIDAD DE COMUNICACIONES, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNICONAL MONOCROMATICA, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5781 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE CECOSF, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.810 $ 57.810 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1447 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE DESAM, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.470 $ 14.470 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3826 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE SOME, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.260 $ 38.260 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1643 Unidad TOTAL DE COPIAS Y/O IMPRESIÓN UNIDAD DE SECRETARÍA, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.430 $ 16.430 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR, SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024, AREA DE COMUNICACIONES.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 563.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.991
TOTAL OC	$ 670.101