1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-348-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA TALLER NADIE ES PERFECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra Jaime Barrientos #302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 3882,46 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 6 Caja LAPICES SCRIPTO 12 COLORES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 44121707 Lápices de colores 2 Caja LAPICES DE COLORES   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44121618 Tijeras 5 Unidad TIJERAS   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 44121624 Tijeras 2 Unidad TIJERAS   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 7 Unidad STICK FIX   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975 $ 2.975 60121535 Goma de borrar 6 Unidad GOMA DE BORRAR   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 44121706 Lápices de madera 24 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056 44111808 Regla T 3 Unidad REGLA   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 14111610 Cartulina 6 Pliego CARTULINA BLANCA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 60121148 Papel lustre 8 Pliego PAPEL LUSTRE   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 31201603 Gomas 6 Paquete GOMA EVA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140 60123102 Cañas de felpilla de algodón 4 Paquete VARILLAS CHENILLE   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.958 31201517 Cinta para empaquetar 5 Rollo SCOTCH TRANSPARENTE   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475

Total Neto	$ 20.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.882
TOTAL OC	$ 24.316