1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-434-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA SALA DE ESTIMULACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad   Brocha econ. 3" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 11121801 Cáñamo 1 Unidad   cáñamo ovillo 800 g. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   rodillo chip. natural 18 cm. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad   tubo pvc hid. 20 mm. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 31201601 Adhesivos químicos 2 Tarro   AGOREX 1/32 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400

Total Neto	$ 13.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.630

Justificación de exención de impuesto