1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-45-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORLANDO Razón Social JOSE ORLANDO BELMAR NAVARRO R.U.T. 6.666.797-9 Sucursal JOSE ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211512 Pinturas de imprimación de látex 1 Galón   GALON LATEX VINILICO BLANCO $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 5 Caja   CAJAS DE CERAMICAS $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 31191501 Papeles de lija 1 Unidad   LIJA PARA MADERA Nº150 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad   ESPATULA 5" $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad   DESAGUE LAVAMANOS METAL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA DE 2 1/2 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   RODILLOS (LIZCAL) $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 31162506 Soporte de pared 20 Unidad   TARUGOS FICHER C/N TORNILLO DE 1" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31162506 Soporte de pared 10 Unidad   TARUGOS FICHER DE 5 MM. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 40141726 Tomas de agua 1 Unidad   FLEXIBLE (STRETTO) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA DE 3" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 23131507 Tela para lijar 2 Unidad   LIJAS PARA FIERRO Nº80 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tarro   LTS. ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31211506 Pinturas de látex 3 Tarro   PINTURA LATEX VINILLO VERDE AGUA $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 31211504 Pinturas de cobertura 1 Saco   PASTA MURO DE 1 KG $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Saco   TEFLON AGUA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 30111701 Enlucido de yeso 2 Saco   FRAGUES BLANCOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31201601 Adhesivos químicos 1 Tineta   TINETA DE BEKRON AC 25KG $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 117.000

Justificación de exención de impuesto