1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-494-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad   COMB LAVAPLATO ECO $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 40141716 Sifones en P 5 Unidad   FLAPPER C/CORREA EN CAJA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 30181505 Taza de WC 5 Unidad   MANILLA WC PLASTI STANDARD $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 40142313 Tapón de tubería 2 Unidad   TAPON 1/2 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 24121801 Latas de aerosol 2 Unidad   WD- 40 - AEROSOL 155 G $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 29.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.100

Justificación de exención de impuesto