1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-595-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad   BROCA CONCRETO - ALPEN 6 MM $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 53102507 Perchas de ropa 1 Unidad   PERCHA TRIPLE CHICA C/ADHESIVO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 31161508 Tornillos para madera 8 Unidad   TOR.MAD.AGDA 4.5 X 50 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad   PUNTA DEST. UNIDAD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 27111508 Sierras 1 Pack     $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 5.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.860

Justificación de exención de impuesto