1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3501-657-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AMPLIACION COMEDOR CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3478-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación Jaime Barrientos #302 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jaime Barrientos #302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria lalo Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ R.U.T. 10.438.993-7 Sucursal ferreteria lalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121611 Fusibles cerámicas 17 Caja   Caja ceramica 36 x 36 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.200 $ 197.200 39121431 Conectores estancos de cables 2 Unidad   Equipo estanco 2*40 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 39111802 Cubiertas de lámpara 2 Unidad   Portalampara $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad   Silicona $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 39121004 Unidades de suministro de energía 3 Unidad   Tapa electrica c/soporte $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 29 Unidad   Guardapolvo $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad   Int. automatico 201 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tarro   Esmalte al agua galón $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 60123601 Pegamento de purpurina 12 kilogramo   Bekron $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480 31163301 Plancha de relleno 2 Plancha   Pl. Osb 9.5 mm. $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160 30111601 Cemento 4 Saco   Cemento $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600 39101605 ampolletas fluorescentes 4 Tubo   Tubo fluorescente 40 w. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 365.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 365.790

Justificación de exención de impuesto