1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-1069-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Licitacion Provision de Aridos DESDE 3502-128-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-128-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 1079317,8 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS PASO MALO Razón Social JOSE LUIS MONGE VALDES R.U.T. 12.137.521-4 Sucursal ARIDOS PASO MALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Paquete en base a las bases adjuntas   $ 5.680.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680.620 $ 5.680.620

Total Neto	$ 5.680.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.318
TOTAL OC	$ 6.759.938