1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-11519-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra reparacion camioneta nissan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 2061,5 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 2 Unidad   fusibles $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad reparacion chapa de contacto y sacar el tablero   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121713 Plumillas 4 Unidad   puntillas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 26121605 Cable para automoción o aviación 1 Metro Lineal   cable 18 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250

Total Neto	$ 10.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.062
TOTAL OC	$ 12.912