1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-117-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SC 92, MATERIALES DE ASEO MUSEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 24933,1186 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad   PATO PURIFIC $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059 14111703 Toallas de papel 6 Unidad   TOALLA NOVA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975 12181501 Ceras sintéticas 90 Unidad   CERA BRILLOMAX $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.286 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad   LIMPIA VIDRIOS $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.513 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad   TRAPEROS DE ALGODON $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 10 Unidad   CLORO GEL $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad   ESCOBILLON $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512 47131816 Desodorantes 5 Unidad     $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad   BOLSA DE BASURA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad   LAVALOZAS QUIX $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756 53131608 Jabones 1 Unidad   JABÓN BALLERINA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084 14111704 Papel higiénico 15 Unidad   PAPEL HIGIÉNICO CONFORT $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.673

Total Neto	$ 131.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.933
TOTAL OC	$ 156.160