1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 124 ADQ DE MATERIALES PARA TALLER DE ORFEBRERIA, PROYECTO KIMELTUWE CVLC 8%, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-93-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 85466,37 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMANO LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE MATERIALES NOBLES LTDA R.U.T. 78.307.330-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Paquete MATERIALES PARA TALLER DE ORFEBRERIA, SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 449.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.823 $ 449.823

Total Neto	$ 449.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.466
TOTAL OC	$ 535.289