1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-1247-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Cuota arriendo mantención Gabinete Psicotecnico, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 76778,05 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC Y CIA LTDA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos d 1 Unidad no definida Cuota arriendo mantención Gabinete Psicotécnico mes de Noviembre Cuota arriendo mantención Gabinete Psicotécnico mes de Noviembre $ 404.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.095 $ 404.095

Total Neto	$ 404.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.778
TOTAL OC	$ 480.873