1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-130-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEX 322, LIENZOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 66310 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto 21 Razón Social RODRIGO ALEJANDRO GONZALEZ PENA R.U.T. 16.137.362-1 Sucursal Punto 21 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad   IMPRESIONES EN TELA FULL COLOR PVC 200X100 CM $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad   IMPRESIONES EN TELA PVC FULL COLOR PVC 200X250 CM $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad   SERVICIO DE DISEÑO FLYERS DIGITALES $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 349.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.310
TOTAL OC	$ 415.310