1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 161 ADQ DE ALIMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA HPV II, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-122-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503199 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 74999,65 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD SPA Razón Social MAULEN DUHART SPA R.U.T. 77.527.519-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad ALIMENTOS, SEGUN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 394.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.735 $ 394.735

Total Neto	$ 394.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.000
TOTAL OC	$ 469.735