1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-1554-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 1373, ALIMENTOS ESCUELA DE BASQUETBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 15288,60935 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 74 Unidad   SANDWICH JAMON QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.093 50202304 Jugos y néctar envasados 74 Unidad   NECTAR ANDINA 200 CC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.756 $ 21.765 50221202 Cereales en barra 74 Unidad   BARRAS DE QUAKER $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.546 50101634 Fruta fresca 14,5 kilogramo   PLATANOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.064 $ 12.063

Total Neto	$ 80.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.289
TOTAL OC	$ 95.755