1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-1580-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra s.c 1407 ADQ. LLAVES DE AGUA , PARA CASA ACOGIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 2904,34 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Paquete ADQ. MATERIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR, PARA CASA DE ACOGIDA MAPUCHE ADQ. MATERIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 15.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.286 $ 15.286

Total Neto	$ 15.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.904
TOTAL OC	$ 18.190