1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-1675-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra daex 1550, insumos prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 17549,92 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abonoquimica mora y cia ltda Razón Social Mora y Cia Ltda. R.U.T. 79.547.320-3 Sucursal abonoquimica mora y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171601 Abono nitrogenado 5 Unidad   sacos de nitromag $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260 73101601 Servicios de producción de productos químicos inor 2 Unidad   envase bravo 720 x litro $ 7.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.416 $ 15.416 10191509 Insecticidas 2 Unidad   envase metalaxil MZ litro $ 12.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.692 $ 25.692

Total Neto	$ 92.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.550
TOTAL OC	$ 109.918