1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL 3 PLANCHAS DE ZINC Y OTROS , ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-149-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914 Comuna Traiguén Impuesto 304951,14 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad   PLANCHAS DE ZINC Y OTROS MATERIALES PARA HABILITACION DE PASARELA A CONTAINER DE BODEGA DE ABASTECIMIENTO Y RECURSOS HUMANOS COT 2231 $ 1.605.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.006 $ 1.605.006

Total Neto	$ 1.605.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.951
TOTAL OC	$ 1.909.957