1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-260-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-11331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad   grande rhein $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44122103 Corchetes 1 Caja   de 5000 unidades 26/6 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 44101716 Perforadoras 1 Unidad   rapid modelo fmc 40 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121902 Tinta china 1 Unidad   tinta para tampon $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 44121802 Líquido corrector 1 Unidad   lapiz corrector marca papermate $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad   lomos para archivadores $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 24.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.750

Justificación de exención de impuesto