1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-274-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 276 ADQ DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024 VERSION 19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-205-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504200 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 42323,64 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Paquete ARTICULOS DE LIBRERIA SEGUN LISTADO DE PRODUCTOS EN CRITERIO DE EVALUACION ADJUNTO, ENVIAR COTIZACION DETALLADA   $ 222.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.756 $ 222.756

Total Neto	$ 222.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.324
TOTAL OC	$ 265.080