1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-29-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DAEX 298, PRORROGA ANEXO CONTRATO SERVICIO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-18-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 59490756,36 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Osvaldo Razón Social ARTURO OSVALDO QUINTANA CERDA SERVICIO DE LIMPIEZA R.U.T. 76.463.673-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arturo Osvaldo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad   SERVICIO DE ASEO DE CALLE Y MANTENCION DE AREAS VERDES, CON UN VALOR MENSUAL DE $31.050.000 CON IVA INCLUIDO $ 313.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.109.244 $ 313.109.244

Total Neto	$ 313.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.490.756
TOTAL OC	$ 372.600.000