1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-363-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 317, AMARRAS Y OTROS, DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-198-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación CORONEL URRUTIA S/N EX REGIMIENTO Comuna Traiguén Impuesto 14544,5 Dirección de Envío de la Factura CORONEL URRUTIA S/N EX REGIMIENTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 400 Unidad   AMARRAS PLASTICAS DE 30 CM ( 233 ) COTIZACION 2323 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 49221505 Redes o mallas deportivas 30 Metro Lineal   MALLA RACHEL NEGRA 80% ( 3764) COTIZACION 2323 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950

Total Neto	$ 76.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.544
TOTAL OC	$ 91.094