1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-376-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO Y MALLA, PRODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-149-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914 Comuna Traiguén Impuesto 212600,88 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 250 kilogramo   COTIZACION 1604 $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.750 $ 972.750 30103201 Enrejado de acero 2 Rollo   COTIZACION 1604 $ 73.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.202 $ 146.202

Total Neto	$ 1.118.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.601
TOTAL OC	$ 1.331.553