1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-482-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL 393 ADQ DE CABLES ELÉCTRICOS - PROG EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-154-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 32558,6432 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 8 Rollo   4 ROLLOS EVA 2, 5 ROJO 100 MTS 4 ROLLOS EVA 2,5 VERDE 100 MTS $ 21.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.360 $ 171.361

Total Neto	$ 171.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.559
TOTAL OC	$ 203.920