1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra DAEX 01ANEXO CONTRATO " SERVICIO DE OPERACION VERTEDERO"ERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-42-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 1025676,2001 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Fernandez 6x6 Razón Social REDEMIO ENRIQUE FERNANDEZ VENEGAS R.U.T. 9.741.974-4 Sucursal Transportes Fernandez 6x6 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Paquete   SERVICIO OPERACION VERTEDERO MUNICIPAL DE TRAIGUEN, DURANTE EL AÑO 2021 DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021 $ 5.398.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.398.296 $ 5.398.296

Total Neto	$ 5.398.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.676
TOTAL OC	$ 6.423.972