1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-525-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SOL 473 ADQ DE LETREROS DE MADERA , REGISTRO SOCIAL DE HOGARES or invitación a compra ágil: 3502-285-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914 Comuna Traiguén Impuesto 94201,62 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO PRODUCTOS COORDINAR ENTREGA Y DESPACHO AL CORREO JCHAVEZ@MTRAIGUEN.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danny Angelo Razón Social DANNY SEPÚLVEDA R.U.T. 15.229.944-3 Sucursal Danny Angelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO PERSONALIZADOS MADERA RUSTICA , IMPREGANDO, TALLADO BAJO RELIEVE , 2 MTS ALTO X 1.20 MTS DE LARGO   $ 495.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.798 $ 495.798

Total Neto	$ 495.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.202
TOTAL OC	$ 590.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.229.944-3 Ver adjunto