1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-575-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra daex 1062, indumentaria prog.autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria mercedes contreras lagos Razón Social MARIA MERCEDES CONTRERAS LAGOS R.U.T. 8.239.933-k Sucursal maria mercedes contreras lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 1 Paquete   y otros articulso segun listado adjunto $ 289.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800

Total Neto	$ 289.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 289.800

Justificación de exención de impuesto