1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales sala cuna juan pablo segundo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-246-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad   resmas tamaño oficio $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44103105 Cartuchos de tinta 17 Unidad   tintas kt0632; 6 cyan, 6 yellow, 5 magenta $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 71.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.800

Justificación de exención de impuesto