1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-637-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra DAEX 1555, GUANTES Y OVEROLES FONDOS COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación calle lagos 562 (Casa de la Cultura) Comuna Traiguén Impuesto 168840,9901 Dirección de Envío de la Factura calle lagos 562 (Casa de la Cultura) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRE DEFENSE SPA Razón Social FIRE DEFENSE S.P.A R.U.T. 76.918.152-0 Sucursal FIRE DEFENSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 160 Par   GUANTES CABRITILLA PUÑO CORTO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 215.987 53102102 Overol y sobretodo para hombre 19 Unidad   OVEROL OXFORD $ 35.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.657 $ 672.650

Total Neto	$ 888.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.841
TOTAL OC	$ 1.057.478