1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina opd Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-11331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra BASILIO URRUTIA 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida     $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Unidad no definida     $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 44121506 Sobres estándar 50 Unidad no definida     $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44111506 Taco calendario 6 Unidad no definida     $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 45.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.100

Justificación de exención de impuesto