1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-75-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SOL 69 ALIMENTOS , CENTRO DE VERANO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-47-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 62862,83 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Paquete UGOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE CIERRE DE CENTRO DE VERANO, SE REQUIERE LISTADO COMPLETO, COTIZACION DETALLADA   $ 330.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.857 $ 330.857

Total Neto	$ 330.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.863
TOTAL OC	$ 393.720

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.202.465-4 Ver adjunto