1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-136-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-136-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN PUNTO CUATRO DEL CONTRATO ESTADO DE AVANCE Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 9387834,45 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor redes Razón Social OBRAS CIVILES ASES EN GESTION Y TRANSP ALFREDO VAL R.U.T. 52.003.132-4 Sucursal redes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Reposición Aceras Sector Centro, Traiguén REDES EIRL $ 49.409.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.409.655 $ 49.409.655

Total Neto	$ 49.409.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.387.834
TOTAL OC	$ 58.797.489