1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-845-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL 769 MATERIALES DE OFICINA STOCK DE BODEGA MMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-199-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001-252204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA N° 914 Comuna Traiguén Impuesto 330424,82 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA N° 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 1 Paquete   LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACION N° 3772 $ 1.739.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.078 $ 1.739.078

Total Neto	$ 1.739.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.425
TOTAL OC	$ 2.069.503