1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL 51 ADQ DE MATERIAL DE LIBRERIA, TESORERÍA MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 4630,224 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad TACOS APUNTES TACOS APUNTES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 44121505 Sobres especiales 5 Unidad SOBRES PLÁSTICOS OFICIO SOBRES PLÁSTICOS OFICIO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 1 Unidad BOLSA DE LIGAS BOLSA DE LIGAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 44121802 Líquido corrector 2 Unidad CINTAS CORRECTORAS CINTAS CORRECTORAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 44121711 Rotuladores 2 Unidad MARCADORES SIMILAR SHARPIE MARCADORES SIMILAR SHARPIE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad DESTACADORES DIF COLORES DESTACADORES DIF COLORES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad PENDRIVE 64GB PENDRIVE 64 GB $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 14111801 Tickets o rollos de tickets 9 Unidad ROLLOS PARA SUMADORA ROLLOS PARA SUMADORA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES 1/2 OFICIO SOBRES 1/2 OFICIO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042

Total Neto	$ 24.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.630
TOTAL OC	$ 29.000