1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-897-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SOL 823 ASPERSORES Y TIJER PODAR, DIRECCION AOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-149-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914 Comuna Traiguén Impuesto 4973,63 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad   TIJERA PODAR TRUPER 3/4 T-45 $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126 21101801 Aspersores 3 Unidad   ASPERSORES METALICOS TRUPER DOBLE CHORRO $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.051 $ 21.051

Total Neto	$ 26.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.974
TOTAL OC	$ 31.151