1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-918-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEX 2388, JOCKEYS Y CANTIMPLORAS RECREOS ENTRETEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra Basilio Urrutia N° 914 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia Comuna Traiguén Impuesto 39913,3 Dirección de Envío de la Factura Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto 21 Razón Social RODRIGO ALEJANDRO GONZALEZ PENA R.U.T. 16.137.362-1 Sucursal Punto 21 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 35 Unidad   JOCKEYS PERSONALIZADOS CON LOGO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.500 $ 101.500 24122001 Botellas para apretar 35 Unidad   CANTIMPLORAS METALICAS 475 CC ESTAMPADOS $ 3.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.570 $ 108.570

Total Neto	$ 210.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.913
TOTAL OC	$ 249.983