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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-1016-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4482-23-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
122474 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATEL |
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Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 190 METROS
EQUIVALENTE A LA MARCA NOVA | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 190 METROS
EQUIVALENTE A LA MARCA NOVA |
$ 4.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 426.100
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$ 426.100
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14111704
| Papel higiénico | 100 | Unidad | CONFORT INDUSTRIAL DE 1 HOJA 350 MTS,
EQUIVALENTE A LA MARCA ELITE | CONFORT INDUSTRIAL DE 1 HOJA 350 MTS,
EQUIVALENTE A LA MARCA ELITE |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.500
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$ 218.500
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Total Neto
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$ 644.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.474
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$ 767.074
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.