1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1018-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA A IEF, VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3494,86 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 65 Unidad papel kraft papel kraft $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 14 Unidad plumón permanente plumón permanente $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.944 $ 6.944 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 4 Unidad stick fix stick fix $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480

Total Neto	$ 18.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.495
TOTAL OC	$ 21.889