1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1042-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 17258,84 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ORDEN PEDIDO N° 119 Y COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ORDEN PEDIDO N° 119 Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 90.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.836 $ 90.836

Total Neto	$ 90.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.259
TOTAL OC	$ 108.095